4,97 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 2 295 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 691 100,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 711 979,00 Kč |
| Čerpání | 100,78 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 1 190 000,00 | 1 213 700,00 | 1 213 675,00 | 100,00 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 297 000,00 | 300 600,00 | 300 568,00 | 99,99 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 107 000,00 | 109 300,00 | 109 233,00 | 99,94 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000,00 | 98 600,00 | 98 506,00 | 99,90 |
| Neinvestiční transfery spolkům | 85 000,00 | 135 000,00 | 116 379,00 | 86,21 |
| Nákup ostatních služeb | 60 000,00 | 43 500,00 | 43 432,00 | 99,84 |
| Plyn | 60 000,00 | 191 800,00 | 191 796,00 | 100,00 |
| Služby elektronických komunikací | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 911,00 | 99,82 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 50 000,00 | 14 000,00 | 13 986,00 | 99,90 |
| Opravy a udržování | 40 000,00 | 21 100,00 | 21 061,00 | 99,82 |
| Elektrická energie | 40 000,00 | 92 900,00 | 92 893,00 | 99,99 |
| Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 30 000,00 | 30 200,00 | 30 132,00 | 99,77 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 25 000,00 | 5 600,00 | 5 531,00 | 98,77 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 25 000,00 | 109 500,00 | 109 479,00 | 99,98 |
| Neinvestiční transfery obcím | 20 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| Podlimitní programové vybavení | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pohonné hmoty a maziva | 18 000,00 | 21 700,00 | 21 701,00 | 100,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 15 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 10 000,00 | 9 300,00 | 9 238,00 | 99,33 |
| Nákup kolků | 10 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 100,00 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 7 000,00 | 7 600,00 | 7 572,00 | 99,63 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 906,00 | 98,43 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 6 000,00 | 11 330,00 | 12 279,00 | 108,38 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 5 000,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poštovní služby | 5 000,00 | 4 010,00 | 4 010,00 | 100,00 |
| Služby školení a vzdělávání | 5 000,00 | 16 200,00 | 16 179,00 | 99,87 |
| Pohoštění | 3 000,00 | 12 600,00 | 12 572,00 | 99,78 |
| Léky a zdravotnický materiál | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 0,00 | 52 910,00 | 52 908,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0,00 | 5 000,00 | 44 950,00 | 899,00 |
| Zaplacené sankce a odstupné | 0,00 | 1 000,00 | 980,00 | 98,00 |
| Výdaje na věcné dary | 0,00 | 18 900,00 | 18 810,00 | 99,52 |
| Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 0,00 | 33 100,00 | 32 642,00 | 98,62 |
| Celkem | 2 295 000,00 | 2 691 100,00 | 2 711 979,00 | 100,78 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
