11,86 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 6 740 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 840 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 473 185,00 Kč |
| Čerpání | 94,64 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 3 450 000,00 | 3 390 000,00 | 3 250 072,00 | 95,87 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 825 000,00 | 825 000,00 | 801 181,00 | 97,11 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 800 000,00 | 360 000,00 | 350 956,00 | 97,49 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 300 000,00 | 302 800,00 | 292 556,00 | 96,62 |
| Ostatní osobní výdaje | 250 000,00 | 348 400,00 | 348 320,00 | 99,98 |
| Nákup ostatních služeb | 200 000,00 | 200 000,00 | 152 696,00 | 76,35 |
| Pohonné hmoty a maziva | 150 000,00 | 221 000,00 | 220 883,00 | 99,95 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000,00 | 100 000,00 | 51 108,00 | 51,11 |
| Opravy a udržování | 100 000,00 | 131 000,00 | 130 502,00 | 99,62 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 100 000,00 | 100 000,00 | 82 253,00 | 82,25 |
| Plyn | 100 000,00 | 239 000,00 | 238 847,00 | 99,94 |
| Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény | 100 000,00 | 128 000,00 | 92 826,00 | 72,52 |
| Nájemné | 60 000,00 | 100 000,00 | 99 903,00 | 99,90 |
| Elektrická energie | 60 000,00 | 75 000,00 | 74 109,00 | 98,81 |
| Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 35 000,00 | 48 900,00 | 48 820,00 | 99,84 |
| Ochranné pomůcky | 25 000,00 | 25 000,00 | 14 618,00 | 58,47 |
| Služby elektronických komunikací | 20 000,00 | 19 700,00 | 16 908,00 | 85,83 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 20 000,00 | 20 000,00 | 16 452,00 | 82,26 |
| Služby peněžních ústavů | 20 000,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 15 000,00 | 15 000,00 | 13 793,00 | 91,95 |
| Služby školení a vzdělávání | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 202,00 | 44,04 |
| Potraviny | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Léky a zdravotnický materiál | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 0,00 | 106 200,00 | 105 950,00 | 99,76 |
| Stavby | 0,00 | 69 000,00 | 67 990,00 | 98,54 |
| Zaplacené sankce a odstupné | 0,00 | 300,00 | 240,00 | 80,00 |
| Celkem | 6 740 000,00 | 6 840 000,00 | 6 473 185,00 | 94,64 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
